第一部分：百色市人大常委会办公室概况
　　

    一、主要职能
　　

    二、机构设置情况
　　

    三、人员构成及编制现状

    第二部分：百色市人大常委会办公室2018年部门预算报表

    表一：财政拨款收支总体情况表   

    表二：一般公共预算支出情况表

    表三：一般公共预算基本支出情况表

    表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

    表五：政府性基金预算支出预算表

    表六：国有资本经营预算支出预算表

    表七：部门收支总体情况表

    表八：部门收入总表

    表九：部门支出总表

    表十：政府预算支出经济分类预算表

    表十一：部门预算支出经济分类预算表

    表十二：上级专项转移支付情况表
 

    第三部分：百色市人大常委会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年收支总体情况

    （一）收入预算说明
　 

    （二）支出预算说明
　　

    1.按支出功能分类科目划分
　　

    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　

    （1）基本支出预算
　　

    （2）项目支出预算

   二、2018年部门一般公共预算支出情况
　　

    三、2018年部门政府性基金预算支出情况

    四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
　　

    （二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
　　

    第四部分：2018年部门预算其他事项说明
　　

    一、机构组成情况
　　

    二、机关运行经费预算安排情况
　　

    三、政府采购预算安排情况

    四、国有资产的情况说明

    五、国有资本经营预算
 

    第一部分：百色市人大常委会办公室概况

    一、主要职能

    1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

    2、审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以其它们执行情况的报告；

    3、讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；

    4、选举市人民代表大会常务委员会的组成人员；

    5、选举市人民政府市长、副市长；

    6、选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长；

    7、选举本市出席自治区人民代表大会代表；

    8、听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告；

    9、听取和审查市人民政府和市中级法院、市人民检察院的工作报告；

    10、改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

    11、撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

    12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    13、保护各种经济组织的合法权利；

    14、保障少数民主的权利；

    15、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

    二、机构设置情况

    百色市人大机关下设机构有人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会等共10个正处级单位，内设20个科室。经批准，2015年、2016年分别设立财政全额拨款相当正科级事业单位的百色市人大常委会办公室信息化管理中心和百色市人大常委会法制工作委员会法规室。

    三、人员构成及编制现状

    编制总计73名，其中：行政编制45名，事业编10名，工勤编制18名。目前，实有干部职工79人，其中：人大常委会领导6人（不占编制）、处级领导干部31人（其中：调研员5人及副调研员1人不占编制）、科级及科级以下干部25人、机关工勤人员17人；离退休实有人员36人，其中：退休人员35人、离休人员1人，全为财政供养。
第二部分：百色市人大常委会办公室2018年部门预算报表

    （详见附表：百色市人大常委会办公室2018年预算公开表）

    第三部分：百色市人大常委会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年收支总体情况

   （一）收入预算说明

    2018年收入总预算1870.54万元，同比增加305.04万元，增长19.49％。增减变动原因为：一是市人大代表调研视察经费标准由原来2000元/人提高到3000元/人，二是新增市人大机关办公OA系统采购费、中山路105号办公楼2楼3楼维修经费、地方人大预算联网监督工作经费、地方人大履职平台建设经费等5个项目，三是本年无上年结转项目收入，四是减少市本级人大代表培训费、市人大常委会专项调研经费、市人大常委会执法检查经费等项目。其中：

    一般公共预算拨款1870.54万元，同比增加318.98万元，增长20.56％；上年结余收入0万元,同比减少13.94万元，下降100％。

    （二）支出预算说明

    2018年支出总预算1870.54万元，同比增加305.04万元，增长19.49％，增减变动原因为：一是市人大代表调研视察经费标准由原来2000元/人提高到3000元/人，二是新增市人大机关办公OA系统采购费、中山路105号办公楼2楼3楼维修经费、地方人大预算联网监督工作经费、地方人大履职平台建设经费等5个项目，三是本年无上年结转项目收入，四是减少市本级人大代表培训费、市人大常委会专项调研经费、市人大常委会执法检查经费等项目。其中：基本支出1221.39万元，占支出总预算65.30％，同比增加6.98万元，增长0.57％；项目支出649.15万元，占支出总预算34.70％，同比增加298.06万元，增长84.90％。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为4类。

    一般公务服务类科目支出1544.61万元，占支出总预算82.58%，同比增加303.94万元，增长24.50%；

    社会保障和就业类科目支出143.55万元，占支出总预算7.67%，同比减少2.73万元，下降1.87%；

    医疗卫生与计划生育类科目支出82.71万元，占支出总预算4.42%，同比减少2.67万元，下降3.13%；
 

    住房保障支出类科目支出99.67万元，占支出总预算5.33%，同比增加6.5万元，增长6.98%。

    2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    （1）基本支出预算

    基本支出预算1221.39万元，占支出总预算65.30％，同比增加6.98万元，增长0.57％，其中：

    ①工资福利支出预算940.41万元，占基本支出预算50.27％，同比增加73.55万元，增长8.48％。

    ②商品和服务支出预算267.37万元，占基本支出预算14.29％，同比增加25.71万元，增长10.64％，全为经费拨款支出预算。

    ③对个人和家庭的补助支出预算13.61万元，占基本支出预算0.74％，同比减少92.28万元，下降87.15％，全为经费拨款支出预算。减少原因为退休人员退休金由市机关事业养老保险局发放，不列入部门预算。

    2、项目支出预算649.15万元，占支出总预算34.70％，同比增加298.06万元，增长84.90％，增减变动原因为一是增加市人大机关办公OA系统采购费50万元、中山路105号办公楼2楼3楼维修经费100万元、地方人大预算联网监督工作经费30万元、地方人大履职平台建设经费37万元，二是市人大代表调研视察经费标准由原来2000元/人提高到3000元/人，三是减少市本级人大代表培训费、市人大常委会专项调研经费、市人大常委会执法检查经费等项目。

    二、2018年部门一般公共预算支出情况
　

    2018年一般公共预算支出1870.54万元,其中:基本支出1221.39万元,占一般公共预算支出预算的65.30%,同比增加6.98万元,增长0.57%; 项目支出649.15万元,占一般公共支出预算的34.70%,同比增加298.06万元,增长84.90%。增减变动原因为：一是市人大代表调研视察经费标准由原来2000元/人提高到3000元/人，二是新增市人大机关办公OA系统采购费、中山路105号办公楼2楼3楼维修经费、地方人大预算联网监督工作经费、地方人大履职平台建设经费等5个项目，三是本年无上年结转项目收入，四是减少市本级人大代表培训费、市人大常委会专项调研经费、市人大常委会执法检查经费等项目。

    （一）基本支出分为:

    行政运行（人大事务）支出预算881.90万元，占基本支出47.15%，同比减少3.1万元,下降0.35%。

    事业运行（人大事务）支出预算13.56万元，占基本支出0.72%，同比增加8.98万元，增长195.63%。增长原因为：新增加事业人员5名。

    归口管理的行政单位离退休支出预算17.21万元,占基本支出预算0.92%,同比1.18万元,增长7.36%。减少原因为：退休人员的退休金转由市机关事业养老保险局发放。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出126.34万元，占基本支出预算6.75%，同比减少3.91万元，下降3.00%。

    行政单位医疗支出预算47.38万元,占基本支出预算2.53%,同比减少2.11万元,下降4.26%。

    公务员医疗补助支出预算35.33万元,占基本支出预算1.89%,同比减少0.56万元,下降1.56%。

    住房公积金支出预算99.67万元,占基本支出预算5.34%,同比增加6.5万元,增长6.98%。

   （二）项目支出分为:

    一般行政管理事务（人大事务）支出预算454万元,占项目支出预算24.27%,同比增加219.72万元，增长93.79%。增长原因为法规研究工作经费由原来6万元提高到50万元、新增中山路105号办公楼2楼3楼维修经费100万元、新增市人大机关办公OA系统采购费50万元。
  

   人大会议支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少13.66万元，下降100%，减少原因：今年未安排该专项资金。

    人大监督支出预算40万元，占项目支出预算2.14%，同比增加22万元，增长122.22%。增减变动原因：地方人大预算联网监督工作经费30万元、减少市人大常委会执法检查经费4万元、减少市人大常委会专项调研经费6万元。

    人大代表履职能力提升支出预算37.00万元,占项目支出预算1.98%,同比增加22万元，增长122.22%。增长原因新增地方人大履职平台建设经费37万元。

    代表工作支出预算117.00万元,占项目支出预算6.25%,同比增加39万元，增长50.00%。增长原因为市人大代表调研视察经费由原来2000元/人提高到3000元/人共117万元。

   人大信访工作支出预算1.15万元,占项目支出预算0.06%,同比去年持平。

   三、2018年部门政府性基金预算支出情况

   2018年度无政府性基金预算支出。

   四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

   2018年度无国有资本经营预算支出。

    五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   （一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2018年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算55.08万元，同比减少11.94万元，下降17.82%。下降原因：具体为：因公出国（境）经费支出预算15万元，同比增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算40.08万元，同比减少11.94万元，下降22.95%。增减变动原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务接待开支，公务用车运行维护费支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

    （二）2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

    2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算55.08万元，同比减少11.94万元，下降17.82%。原因为：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步控制出国（境）经费、公务接待开支以及严格执行公务用车制度改革，实现“三公”经费0增长，其中：

    1. 因公出国（境）经费支出预算15万元，同比增加0万元，增长0%；此项经费用于市人大领导干部参加上级部门组织或列入本市年度因公出国出（境）计划赴国外和港澳台地区进行考察交流活动的访问、交流、考察费用。

    2. 公务接待费支出预算40.08  52.02万元，同比减少11.94万元，下降22.95%；主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务接待开支。

    3. 公务用车运行维护费支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%。原因为：公务用车制度改革后，单位公务用车全部转到市本级公务用车服务中心统一管理，故不再编制公务用车预算经费。

    4.公务用车购置费支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

    第四部分：2018年部门预算其他事项说明

    一、机构组成情况

    百色市人大机关是财政全额拨款预算单位。下设机构有人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会和人大法制委员会、财政经济委员会、城建环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、民族华侨外事宗教委员会等共10个正处级单位，内设20个科室。经批准，2015年、2016年分别设立财政全额拨款相当正科级事业单位的百色市人大常委会办公室信息化管理中心和百色市人大常委会法制工作委员会法规室。

    二、机关运行经费预算安排情况

    2018年机关运行经费财政拨款预算267.37万元，占支出总预算14.29％，比2017年预算增加25.71万元，增长10.64%。主要原因是其他商品服务支出增加。机关行政运行经费主要用于保证市人大机关正常运转的日常公用经费基本支出预算，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费及其他费用等日常公用经费支出。

    三、政府采购预算安排情况

    2018年政府采购预算安排216万元，同比增加168.5万元，增长354.74%；全为分散采购预算，占政府采购预算100%，全为市本级经费拨款，增长主要用于人大机关办公耗材及办公设备购置、市人大机关办公OA系统采购费、中山路105号办公楼2楼3楼维修经费。

    四、国有资产的情况说明

    经2016年公务用车制度改革实施后，核定本单位公务用车编制数为0辆，实有公务用车0辆。
 

    附表: 百色市人大常委会办公室2018年预算公开表
 

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。