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百色市人大常委会办公室2019年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

www.gxbsrd.gov.cn  2019-02-13 16:08  阅读:418220次  作者:  编辑:陈雪  来源:百色市人大常委会办公室 

  目录


  第一部分:百色市人大常委会办公室概况


  一、主要职能


  二、机构设置情况


  三、人员构成及编制现状


  第二部分:百色市人大常委会办公室2019年部门预算报表


  一、财政拨款收支总体情况表


  二、一般公共预算支出情况表


  三、一般公共预算基本支出情况表


  四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表


  五、政府性基金预算支出预算表


  六、国有资本经营预算支出预算表


  七、部门收支总体情况表


  八、部门收入总表


  九、部门支出总表


  十、政府预算支出经济分类预算表


  十一、部门预算支出经济分类预算表


  十二、上级专项转移支付情况表


  第三部分:百色市人大常委会办公室2019年部门预算情况说明


  第四部分:名词解释


第一部分:百色市人大常委会办公室概况


  一、主要职能


  (一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;


  (二)审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以其它们执行情况的报告;


  (三)讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项;


  (四)选举市人民代表大会常务委员会的组成人员;


  (五)选举市人民政府市长、副市长;


  (六)选举市中级人民法院院长和市人民检察院检察长;


  (七)选举本市出席自治区人民代表大会代表;


  (八)听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告;


  (九)听取和审查市人民政府和市中级法院、市人民检察院的工作报告;


  (十)改变或者撤销市人民代表大会常务委员会的不适当的决议;


  (十一)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;


  (十二)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;


  (十三)保护各种经济组织的合法权利;


  (十四)保障少数民主的权利;


  (十五)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。


  (十六)制定颁布不同宪法、法律、行政法规相抵触的地方性法规,推进本民主法治建设。


  二、机构设置情况


  百色市人大机关是财政全额拨款预算单位,下设机构有人大常委会办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制工作委员会和人大法制委员会、财政经济委员会、城建环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、民族华侨外事宗教委员会等共10个正处级单位,内设20个科室。经批准,2015年、2016年分别设立财政全额拨款相当正科级事业单位的百色市人大常委会办公室信息化管理中心和百色市人大常委会法制工作委员会法规室。


  三、人员构成及编制现状


  1.百色市人大常委会机关人员编制数为71人,其中行政编制43人、事业编制10人、机关工勤编制18人。


  2.实有在职人数75人,其中行政在职53人(常委会领导5人不占编)、事业在职6人、机关工勤在职16人。


  3.离退休人员38人,其中退休人员37人、离休人员1人。


第二部分:百色市人大常委会办公室2019年部门预算报表


  一、财政拨款收支总体情况表


  二、一般公共预算支出情况表


  三、一般公共预算基本支出情况表


四、部门预算资金安排的“三公经费”预算情况表


  五、政府性基金预算支出预算表


  六、国有资本经营预算支出预算表


  七、部门收支总体情况表


  八、部门收入总表


  九、部门支出总表


  十、政府预算支出经济分类预算表


  十一、部门预算支出经济分类预算表


  十二、上级专项转移支付情况表


  上述报表详见附件:百色市人大常委会办公室2019年部门预算公开表


第三部分:百色市人大常委会办公室2019年部门预算情况说明


  一、财政拨款收支预算情况说明


  (一)收入预算说明


  2019年财政拨款收入预算1691.01万元,同比减少179.53万元,下降9.60%,下降的主要原因一是减少了人大机关OA系统采购经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等项目经费;二是减少了纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。其中:


  一般公共预算拨款1691.01万元,同比减少169.53万元,下降9.11%;其中:市本级经费拨款1691.01万元,同比减少169.53万元,下降9.11%;


  纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少10万元,下降100%;


  (二)支出预算说明


  2019年财政拨款支出预算1691.01万元,同比减少179.53万元,下降9.60%。下降的主要原因是减少了人大机关OA系统采购经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等。其中:基本支出1228.86万元,占支出总预算72.67%,同比增加7.47万元,增长0.61%;项目支出462.15万元,占支出总预算27.33%,同比减少187万元,下降28.81%。


  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:


  一般公共服务类科目1331.50万元,占总支出预算78.74%,同比减少213.11万元,下降13.80%,下降的主要原因是一是减少了人大机关OA系统采购经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等项目经费。


  社会保障和就业类科目183.24万元,占总支出预算10.84%,同比增加39.69万元,增长27.65%,增长的主要原因是工资标准提高,养老保险缴纳基数相应增加。


  卫生健康支出类科目81.26万元,占总支出预算4.81%,同比减少1.45万元,下降1.75%,下降的主要原因是在职人员人数减少,职工医疗保险费用相应减少。


  住房保障类支出科目95.01万元,占总支出预算5.62%,同比减少4.66万元,下降4.68%,下降的主要原因在职人员人数减少,职工住房公积金补助费用相应减少。


  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算


  (1)基本支出预算


  基本支出1228.86万元,占支出总预算72.67%,同比增加7.47万元,增长0.61%。其中:


  工资福利支出预算948.97万元,占基本支出预算77.22%,同比增加8.56万元,增长0.91%,增长的主要原因是艰苦边远津贴调整及年度晋级晋档等工资标准提高。


  商品和服务支出预算263.38万元,占基本支出预算21.43%,同比减少3.99万元,下降1.49%,下降的主要原因是在职人员人数减少,日常公用经费相应减少。


  对个人和家庭的补助支出预算16.51万元,占基本支出预算1.35%,同比增加2.90万元,增长21.31%,增加的主要原因是退休人员人数增加及按规定提高离休人员离休费。


  (2)项目支出预算


  项目支出预算462.15万元,占支出总预算27.33%,同比减少187万元,下降28.81%。下降的主要原因是减少了人大机关OA系统采购经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等项目经费。其中:


  商品和服务支出预算442.15万元,占项目支出预算的95.67%,同比减少91万元,下降17.07%。


  资本性支出预算20万元,占项目支出预算的4.33%,同比减少96万元,下降82.76%。


  二、2019年部门一般公共预算支出情况说明


  2019年一般公共预算拨款1691.01万元,2019年财政拨款支出预算1691.01万元,同比减少179.53万元,下降9.60%。下降的主要原因是减少了人大机关OA系统采购经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等。其中:基本支出1228.86万元,项目支出462.15万元。主要用于以下方面:


  行政运行869.35万元,全部是基本支出预算,主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出,具体包括按统一规定的标准安排的基本工资及津贴补贴标准等人员经费支出和日常公用经费支出;占一般公共预算支出51.41%,同比减少12.55万元,下降1.42%,下降的主要原因是在职人员同比去年有所减少,人员经费及日常公用经费相应减少。


  一般行政管理事务304万元,全部是项目支出预算,主要用于人大机关开展业务活动的其他项目支出;占一般公共预算支出17.98%,同比减少150万元,下降33.04%,下降的主要原因是减少了人大机关OA系统采购经费及办公室维修等项目经费。


  人大监督40万元,全部是项目支出预算,主要用于人大开展监督工作的支出;占一般公共预算支出2.36%,同比去年持平。


  代表工作117万元,全部是项目支出预算,主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出;占一般公共预算支出6.92%,同比去年持平。


  人大信访工作1.15万元,全部是项目支出预算,主要用于人大处理来信来访工作等信访工作方面支出;占一般公共预算支出0.07%,同比去年持平。


  归口管理的行政单位离退休20.3万元,全部是基本支出预算,主要用于人大机关离休人员离休费及按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出;占一般公共预算支出1.20%,同比去年增加3.09万元,增长17.95%,增长的主要原因是退休人员人数增加及按规定提高离休人员离休费。


  机关事业单位基本养老保险缴费支出162.94万元,全部是基本支出预算,主要用于人大机关单位缴纳的基本养老保险费,占一般公共预算支出9.64%,同比去年增加36.6万元,增长28.97%,增长的主要原因是艰苦边远津贴调整及年度晋级晋档工资标准提高,职工养老保险费用相应提高。


  行政单位医疗45.72万元,全部是基本支出预算,主要用于人大机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出;占一般公共预算支出2.70%,同比减少1.66万元,下降3.50%,下降的主要原因是人员结构变化引起的变动。


  公务员医疗补助35.54万元,全部是基本支出预算,主要用于人大机关按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出;占一般公共预算支出2.1%,同比增加0.21万元,增长0.59%,增长的主要原因是人员结构变化引起的变动。


  住房公积金95.01万元,全部是基本支出预算,主要用于人大机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金;占一般公共预算支出5.62%,同比减少4.66万元,下降4.68%,下降的主要原因在职人员人数减少,职工住房公积金补助费用相应减少。


  三、2019年部门一般公共预算基本支出情况说明


  2019年一般公共预算基本支出1228.86万元,同比增加7.47万元,增长0.61%,增长的主要原因是艰苦边远津贴调整、年度晋级晋档工资标准提高以及离休人员工资提高等。其中人员经费965.48万元,公用经费263.38万元;具体包括以下几个方面:


  工资福利支出948.97万元,占基本支出预算77.22%,同比增加8.56万元,增长0.91%,增长的主要原因是艰苦边远津贴调整及年度晋级晋档工资标准提高,职工养老保险费用提高等。具体内容包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等方面。


  商品和服务支出263.38万元,占基本支出预算21.43%,同比减少3.99万元,下降1.49%,下降的主要原因是在职人员人数同比去年有所减少,日常公用经费相应减少。具体内容包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等方面。


  对个人和家庭的补助16.51万元,占基本支出预算1.34%,同比增加2.9万元,增长21.31%,增长的主要原因一是退休人员人数同比去年有所增加;二是按规定提高离休人员工资标准。具体为离休费11.95万元、退休费4.56万元。


  四、2019部门预算安排的“三公”经费预算情况


  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。


  2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算55.08万元,与去年持平,其中:


  1.因公出国(境)经费2019年预算15万元,与2018年年初预算持平,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制因公出国(境)经费增长;计划用于人大机关随外单位出访、培训等公务活动所发生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。


  2.公务接待费2019年预算40.08万元,与2018年年初预算持平,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制公务接待费增长;主要用于全国人大、各省区市人大及各市县人大来访调研考察、学习交流、参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。


  3.公务用车运行维护费及购置费0万元,与去年持平。其中


  (1)公务用车购置费年初预算0万元,与去年持平,主要原因是公务用车制度改革后,百色市人大机关严格安排相关政策要求,无公务用车购置费用支出。


  (2)公务用车运行维护费年初预算0万元,与去年持平,主要原因是公务用车制度改革后,百色市人大机关无公务用车,无公务用车运行维护费用方面的支出。


  (二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。


  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55.08万元,同比去年增加0万元,增长0%。“三公”经费支出增长的原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制“三公”经费的开支。其中:


  1.因公出国(境)经费2019年预算15万元,与2018年年初预算持平,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制因公出国(境)经费增长;计划用于人大机关随外单位出访、培训等公务活动所发生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。


  2.公务接待费2019年预算40.08万元,与2018年年初预算持平,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,严格控制公务接待费增长;主要用于全国人大、各省区市人大及各市县人大来访调研考察、学习交流、参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。


  3.公务用车运行维护费及购置费0万元,与去年持平。其中


  (1)公务用车购置费年初预算0万元,与去年持平,主要原因是公务用车制度改革后,百色市人大机关严格安排相关政策要求,无公务用车购置费用支出。


  (2)公务用车运行维护费年初预算0万元,与去年持平,主要原因是公务用车制度改革后,百色市人大机关无公务用车,无公务用车运行维护费用方面的支出。


  五、政府性基金预算情况说明


  百色市人大常委会办公室2019年无政府性基金预算支出。


  六、国有资本经营预算情况说明


  百色市人大常委会办公室2019年无国有资本经营预算支出。


  七、收支预算情况说明


  (一)收入预算说明


  2019年收入总预算1691.01万元,同比减少179.53万元,下降9.60%。其中:


  一般公共预算拨款1691.01万元,同比减少169.53万元,下降9.11%;其中:市本级经费拨款1691.01万元,同比减少169.53万元,下降9.11%;


  纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少10万元,下降100%;


  2019年收入总预算减少的主要原因:一是减少了人大机关OA系统采购经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等项目经费;二是减少了纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。


  (二)支出预算说明


  2019年支出总预算1691.01万元,同比减少179.53万元,下降9.60%。其中:基本支出1228.86万元,占支出总预算72.67%,同比增加7.47万元,增长0.61%;项目支出462.15万元,占支出总预算27.33%,同比减少187万元,下降28.81%。2019年支出总预算减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。


  八、收入预算情况说明


  2019年收入总预算1691.01万元,同比减少179.53万元,下降9.60%。其中:


  一般公共预算拨款1691.01万元,同比减少169.53万元,下降9.11%;其中:市本级经费拨款1691.01万元,同比减少169.53万元,下降9.11%;


  纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少10万元,下降100%;


  2019年收入总预算减少的主要原因:一是减少了人大机关OA系统采购经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等项目经费;二是减少了纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。


  九、支出预算情况说明


  2019年支出总预算1691.01万元,同比减少179.53万元,下降9.60%。


  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:


  一般公共服务类科目1331.50万元,占总支出预算78.74%,同比减少213.11万元,下降13.80%,下降的主要原因是一是减少了人大机关OA系统采购经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等项目经费。


  社会保障和就业类科目183.24万元,占总支出预算10.84%,同比增加39.69万元,增长27.65%,增长的主要原因是工资标准提高,养老保险缴纳基数相应增加。


  卫生健康支出类科目81.26万元,占总支出预算4.81%,同比减少1.45万元,下降1.75%,下降的主要原因是在职人员人数减少,职工医疗保险费用相应减少。


  住房保障类支出科目95.01万元,占总支出预算5.62%,同比减少4.66万元,下降4.68%,下降的主要原因在职人员人数减少,职工住房公积金补助费用相应减少。


  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算


  (1)基本支出预算


  基本支出1228.86万元,占支出总预算72.67%,同比增加7.47万元,增长0.61%,增长的主要原因是艰苦边远津贴调整及年度晋级晋档工资标准提高,职工养老保险费用提高等。


  (2)项目支出预算


  项目支出预算462.15万元,占支出总预算27.33%,同比减少187万元,下降28.81%,下降的主要原因是减少了人大机关OA系统采购经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等项目经费。


  十、其他重要事项情况说明


  (一)机关运行经费安排情况说明


  百色市人大常委会办公室属财政全额拨款行政单位,2019年机关运行经费财政拨款预算263.38万元,比2018年预算减少3.99万元,下降1.49%,下降的主要原因是在职人员人数同比去年有所减少,日常公用经费相应减少。


  (二)政府采购预算安排情况说明


  2019年政府采购预算30万元,全部是部门分散采购预算,占政府采购预算100%;同比减少186万元,下降86.11%,下降的主要原因是同比去年减少了人大机关办公OA系统采购项目经费、人大代表履职平台系统建设及办公室维修等项目经费采购预算。


  (三)国有资产占用情况说明


  截止2018年末百色市人大常委会办公室共有车辆0辆,2019年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。


  (四)预算绩效情况说明


  百色市人大常委会办公室2019年度编制1个支出项目预算绩效目标,项目名称为市人大代表调研视察经费,涉及项目金额117万元。


第四部分:名词解释


  (一) 财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。


  (二) 一般公共服务(类)人大事务(款):反映百色市人大


  常委会办公室机关提供一般公共服务的支出。


  (三) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):


  反映人大机关用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。


  (四) 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事


  务(项):反映人大机关开展各项业务活动的其他项目支出。


  (五) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):


  反映人大机关开展监督工作的支出。


  (六) 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):


  反映人大代表开展各类调研视察等方面的支出。


  (七) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项):


  反映人大机关处理来信来访等信访工作的支出。


  (八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。


  (九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。


  (十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。


  (十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。


  (十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。


  (十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴。


  (十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


  (十五)“三公经费”:纳入市本级财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅差、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。


  (十六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件:百色市人大常委会办公室2019年部门预算公开表