目 录

  第一部分：百色市人大常委会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分：百色市人大常委会办公室2019年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件：百色市人大常委会办公室2019年度部门决算公开附表

  第三部分：百色市人大常委会办公室2019年度部门决算情况说明

  一、2019 年度收入支出决算总体情况

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分：名词解释

  一、主要职能

  根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，报自治区人大常务委会备案；在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议。领导或主持本级人民代表大会代表的选举，指导本市县（市、区）乡镇人民代表大会代表的选举；讨论决定本行政区域内的政治、经济、社会、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作等方面的重大事项；监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作；联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人民的申诉和意见；撤销下级人民代表大会及常务会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令；依照法律权限规定决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方荣誉称号；完成市人大常委会交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  （一）机构设置情况

  百色市人大常委会机关设办公室、研究室、选举联络工作委员会、法制委员会（市人大法制工作委员会）、法制与监察委员会和财政经济委员会（市人大常委会预算工作委员会）、城镇环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、民族华侨外事宗教委员会、社会建设委员会等11个专门委员会，均为正处级单位，内设18个科室。成立财政全额拨款相当正科级事业单位的百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）和百色市人大常委会法制工作委员会法规室。

  （二）人员情况

  1.市人大常委会机关编制总计79名，其中：行政编制45名，事业编16名，工勤编制18名。2019年12月份机关实有干部职工79人，其中：人大常委会领导6人（不占编制）、处级领导干部29人（其中：调研员、副调研员5人不占编制）、科级及科级以下干部18人、机关工勤人员17人、事业人员9人；离退休实有人员42人，其中：退休人员41人、离休人员1人，全为财政供养人员。

  2.机构人员当年变动情况及原因。

  在职人员调入13人、调出3人，在职转退休5人，在职逝世1人，退休逝世1人。

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件：百色市人大常委会办公室2019年度部门决算公开附表

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  （一）本部门2019年度总收入2613.20万元（其中本年收入2245.37万元），较2018年度决算数减少108.60万元，下降3.99%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入2242.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少302.55万元，下降11.89%，下降的原因是人员经费减少及压缩会议费等开支。

  2.其他收入3.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。其他收入较2018年度决算数减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是基本户利息收入减少。

  3.上年结转和结余367.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加193.96万元，增长111.55 %，主要原因是人大预算联网监督系统采购经费、办公OA系统采购经费等项目经费结转2019年使用。

  （二）本部门2019年度总支出2613.20万元（其中本年支出2561.20万元）, 较2018年度决算数减少108.60万元，下降3.99%。支出具体情况如下：

  1. 一般公共服务支出（类）2111.85万元：主要用于市人大机关为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项人大工作任务发生的项目支出。具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出及召开人民大表大会等专门会议，开展立法、监督、代表视察及其他人大事务等方面的项目支出。较2018年度决算数增加159.76万元，增长8.18%，主要原因是人大预算联网监督系统采购、办公OA系统采购等上年结转结余项目资金支出。

  2.社会保障和就业支出（类）265.53万元，主要用于按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险，发放离退休人员生活补助和离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数260.35万元增加5.18万元，增长1.99%，主要原因是年度内人员结构变动引起的变动。

  3.卫生健康支出（类）82.23元，主要用于按国家规定在职人员及退休人员的行政单位医疗支出46.45万元，公务员医疗补助支出35.77万元。较2018年度决算数减少0.14万元，下降0.17%，主要原因是年度内人员结构变动引起的变动。

  4.住房保障支出101.60万元，用于安排国家政策规定为职工计缴的住房公积金。较2018年度决算数增加101.60万元，增长100%，主要原因是2018年住房公积金支出列入一般公共服务支出科目，2019年住房公积金支出列入住房保障支出科目。

  5.年末结转和结余51.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少365元，下降87.53%，主要原因是加快人大预算联网监督系统采购、办公OA系统采购等上年结转结余项目资金支出，故2019年年末结转和结余减少。

  二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  百色市人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2561.20万元，较2018年度决算数增加256.43万元，增长11.13%。其中：基本支出1636.66万元，项目支出924.54万元。

  百色市人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1691.01万元，支出决算为2561.20万元，完成年初预算数151.46%。

  （一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）年初预算为1331.50万元，支出决算为2111.85万元，完成年初预算的158.61%。主要用于市人大机关为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项人大工作任务发生的项目支出。具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出及召开人民大表大会等专门会议，开展立法、监督、代表视察及其他人大事务等方面的项目支出。

  1.行政运行（项）年初预算为869.35万元，支出决算为1141.52万元，完成年初预算的131.31%。决算数大于预算数主要原因是年中追加安排2018年度绩效奖等人员经费开支。

  2.一般行政管理事务（项）年初预算为304.00万元，支出决算为678.97万元，完成年初预算的223.35%。决算数大于预算数主要原因是加快人大预算联网监督系统采购、办公OA系统采购等上年结转结余项目资金支出。

  3.人大会议（项）年初预算为0万元，支出决算为101.28万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加安排召开百色市第四届人民代表大会第四次会议会议经费。

  4.人大立法（项）年初预算数为0万元，支出决算为2.70万元，决算数大于预算数主要原因是增加人大立法监督培训班经费。

  5.人大监督（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。。

  6.人大代表履职能力提升为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算主要原因是增加市本级人大代表培训经费。

  7.代表工作（项）年初预算为117万元，支出决算为100.42万元，完成年初预算85.83%，决算数小于预算数主要原因是根据工作需要，通过改变资金用途用于支付市人大代表春节慰问费。

  7.人大信访工作（项）年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

  8.事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为45.79万元。决算数大于预算数主要原因是2019年部门预算事业人员经费列入行政运行科目，而2019年部门决算列入事业运行科目。

  （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为183.24万元，支出决算为207.17万元，完成年初预算的113.06%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）年初预算为0万元，支出决算为58.36万元。

  1.归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为20.30万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的261.97%。决算数大于预算数主要原因一是退休人员增加；二是年中追加离退休人员生活补助等。

  2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为162.94万元，支出决算为144.77万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数主要原因是单位养老保险缴费比例由20%下调至16%，养老保险缴费支出减少。

  3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数0万元，支出决算数9.22万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加2018年退休人员职业年金。

  4.死亡抚恤（项）年初预算数0万元，决算支出数58.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性抚恤金。

  （三）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为81.26万元，支出决算为82.23万元，完成年初预算的101.19%。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

  1.行政单位医疗（项）年初预算为45.72万元，决算支出数为46.45万元，完成年度预算101.60%。决算数大于预算数原因是年内人员结构变动引起的变动。

  2.公务员医疗补助（项）年初预算为35.54万元，决算支出数为35.77万元，完成年度预算100.65%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员结构变动引起的变动。

  （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数95.01万元，支出决算数为101.60万元，完成年初预算数106.94%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数及在职人员人数增加引起实际缴纳的住房公积金相应变化。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1636.66万元，其中人员经费1365.53万元、公用经费271.13万元。支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出（款）1255.43万元，完成年初预算的132.29%。预决算差异原因是年中追加2018年度绩效奖。主要包括：基本工资363.79万元、津贴补贴247.44万元、奖金288.9万元、绩效工资14.64万元、机关事业单位基本养老保险费146.58万元、职业年金缴费9.22万元、职工基本医疗保险缴费43.58万元、公务员医疗补助缴费36.14万元、其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金101.60万元。

  （二）对个人和家庭的补助110.10万元，完成年初预算的666.87%，预决算差异原因一是追加一次性抚恤金，二是年内退休人员增加，退休费相应增加。主要包括：离休费13.13万元、退休费38.62万元、抚恤金58.36万元。

  （三）商品和服务支出262.38万元，完成年初预算的 99.62%，预决算差异原因为人员结构变动引起人员经费的变动。主要包括：办公费12.49万元、印刷费4.11万元、水费0.36万元、电费3.97万元、邮电费16.86万元、物业管理费6.95万元、差旅费50.63万元、维修（护）费0.18万元、会议费12.41万元、劳务费1.87万元、福利费3.47万元、其他交通费用84.35万元、其他商品和服务支出64.71万元。

  （四）资本性支出8.75万元，年初预算数为0万元，预决算差异原因为增加办公设备购置费。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况

  百色市人大常委会办公室2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  百色市人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.65万元，完成年初预算的17.52%，比上年决算数增加8.75万元，增长972.22%，主要原因一是年内新增参加外单位组织的出国团组；二是接待上级部门调研次数增加。全年实际支出比2018年度决算均有所增加，其中：因公出国（境）费支出决算6.26万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.39万元。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。2019年支出决算数为6.26万元，年初预算数为15万元，完成年初预算在41.73%，2019年决算数比2018年度决算数增加6.26万元，增长100%，主要原因经批准，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次；全年使用财政拨款安排人大机关出国团组数0个。

  （二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算数0万元， 2019年决算数比2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车制度改革后，百色市人大机关公务用车保有量0辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

  （三）公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年支出决算数为3.39万元，年初预算数为40.08万元，完成年初预算的8.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制接待费开支。2019年决算数比2018年度决算数0.9万元增加2.49元，增长276.67%，主要原因是2019年接待上级部门的次数比2018年有所增加。2019年度接待国内公务接待批次45次，人次312次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

  六、其他重要事项情况说明

  （一） 机关运行经费支出情况说明。

  2019年本部门机关运行经费支出271.13万元，比2018年减少7.79万元，下降2.79 %。主要原因是人员经费减少。

  （二）政府采购支出情况说明。

  2019年本部门政府采购支出总额348.64万元，其中：政府采购货物支出231.04万元、政府采购工程支出69.36万元、政府采购服务支出48.23万元。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日，本部门公务用车共有车辆0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我部门共组织对1个项目进行绩效评价，具体为市人大代表调研视察经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款117万元，占年初预算100%，评价内容包括项目决策、项目管理制度、制度执行有效性、项目质量控制、资金管理制度、资金到位率、资金支出进度、资金支出规范性、项目产出和项目效果等。从评价情况来看，总体完成情况好，绩效目标得到较好实现，各项内容和指标均达到年初设定的绩效目标。

  一、财政拨款收入：指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

百色市人大常委会办公室2019年度部门决算公开附表