一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）2022年度部门决算情况说明

  一、2022年度收入支出决算总体情况

  （一）本部门2022年度总收入 195.30万元（其中本年收入 195.30万元），较2021年度决算数万元， 增加195.30万元，增长100%。收入具体情况如下：

  1.一般公共预算财政拨款收入 195.30万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元，增加195.30万元，增长100%，主要原因：2022年起事业单位独立核算，独立编制部门决算，故总收入支出增加。

  2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入，故无增减数据。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，为百色本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，故无增减数据。

  4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排上级补助收入，故无增减数据。

  5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排事业收入，故无增减数据。

  6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排经营收入，故无增减数据。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排附属单位上缴收入，故无增减数据。

  8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年度没有安排其他收入，故无增减数据。

  9.使用非财政拨款结余0.00万元， 较2021年度决算数0万元，增加0.00 万元，增长0%，主要原因： 2022年度没有非财政拨款结余，故无增减数据。

  10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0万元增加0.00万元，增长0%，主要原因：2022年度没有年初结转和结余，故无增减数据。

  （二）本部门2022年度总支出195.30万元（其中本年支出195.30万元），较2021年度决算数0万元增加195.30万元，增长100%。支出具体情况如下：

  1.一般公共服务支出（类）151.35万元，主要用于：保障二层机构日常运转经费，较2021年决算0万元增加151.35万元，增长100%，主要原因是：2022年起事业单位独立核算，独立编制部门决算，故支出增加。

  2.社会保障和就业支出（类）21.67万元，主要用于：二层机构养老保险缴纳支出，较2021年决算0万元增加21.67万元，增长100%，主要原因是：2022年起事业单位独立核算，独立编制部门决算，故支出增加。

  3.卫生健康支出（类）6.65万元，主要用于：二层机构医疗保险缴纳支出，较2021年决算0万元增加6.65万元，增长100%，主要原因是：2022年起事业单位独立核算，独立编制部门决算，故支出增加。

  4.住房保障支出（类）15.63万元，主要用于：二层机构住房公积金缴纳支出，较2021年决算0万元增加15.63万元，增长100%，主要原因是：2022年起事业单位独立核算，独立编制部门决算，故支出增加。

  结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：2022年度没有结余分配，故无增减数据。

  年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0万元增加0.00 万元，增长0%，主要原因是：2022年度没有年末结转和结余，故无增减数据。

  二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）2022年度一般公共预算财政拨款支出195.30万元，较2021年度决算数0万元，增加195.30万元，增长100% 。其中：基本支出195.30万元，项目支出0.00 万元。

  百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.19万元，支出决算为195.30万元，完成年初预算的156.00%。

  （1）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）年初预算为86.76 万元，支出决算为151.35万元，完成年初预算的174.45%。形成预决算差异原因是：主要原因是工资晋升及调标，事业运行相应增加。

  （2）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.91 万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的114.60%。形成预决算差异原因是：新增事业人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

  （3）卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.33 万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的124.77%。形成预决算差异原因是：新增事业人员，事业单位医疗支出相应增加。

  （4）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.18 万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的110.23%。形成预决算差异原因是：新增事业人员，住房公积金支出相应增加。

  三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.30万元，其中：人员经费支出181.38万元，公用经费支出13.92万元，支出具体情况如下：

  （1）工资福利支出181.38万元，完成年初预算的163.73%，形成预决算差异原因是：主要原因是工资晋升及调标，工资福利支出相应增加。

  其中：30101基本工资48.03万元，30102津贴补贴7.24万元，30103奖金47.84万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资34.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费6.57万元，30111公务员医疗补助缴费0.00万元，30112其他社会保障缴费0.08万元，30113住房公积金15.63万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出0.00万元。

  （2）商品和服务支出13.92万元，完成年初预算的96.67%，形成预决算差异原因是：全面落实政府过紧日子要求，压减严控一般性支出，商品和服务支出相应减少。

  其中：30201办公费1.27万元，30202印刷费0.00万元，30203咨询费0.00万元，30204手续费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费0.00万元，30208取暖费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费7.34万元，30212因公出国（境）费用0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30214租赁费0.00万元，30215会议费0.00万元，30216培训费0.00万元，30217公务接待费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30224被装购置费0.00万元，30225专用燃料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30227委托业务费0.00万元，30228工会经费0.00万元，30229福利费0.71万元，30231公务用车运行维护费0.00万元，30239其他交通费用0.00万元，30240税金及附加费用0.00万元，30299其他商品和服务支出4.60万元。

  （3）对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年度没有对个人和家庭的补助，故无增减数据。

  其中：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

  （4）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年度没有债务利息及费用支出，故无增减数据。

  其中：30701国内债务付息0.00万元，30702国外债务付息0.00万元。

  （5）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年度没有资本性支出，故无增减数据。

  其中：31001房屋建筑物购建0.00万元，31002办公设备购置0.00万元，31003专用设备购置0.00万元，31005基础设施建设0.00万元，31006大型修缮0.00万元，31007信息网络及软件购置更新0.00万元，31008物资储备0.00万元，31009土地补偿0.00万元，31010安置补助0.00万元，31011地上附着物和青苗补偿0.00万元，31012拆迁补偿0.00万元，31013公务用车购置0.00万元，31019其他交通工具购置0.00万元，31021文物和陈列品购置0.00万元，31022无形资产购置0.00万元，31099其他资本性支出0.00万元。

  （6）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：2022年度没有其他支出，故无增减数据。

  其中：39907国家赔偿费用支出0.00万元，39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00万元，39909经常性赠与0.00万元，39910资本性赠与0.00万元，39999其他支出0.00万元。

  四、2022年度政府性基金支出决算情况

  百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

  百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）2022 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

  五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

  百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

  具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

  （二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，本年未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2022年，百色市人大常委会预算审查服务中心（百色市人大机关信息化服务中心）、本年未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  （三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  本部门2022年度机关运行经费支出13.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.48万元，下降3.33%，比2021年决算数增加13.92万元，增长100%。原因是：全面落实政府过紧日子要求，进一步压减严控一般性支出，项目支出相比去年减少。

  （二）政府采购支出情况说明

  本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

  （三）国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：公务用车改革后，本单位无保留公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  八、预算绩效管理工作开展情况。

  （一）绩效管理工作开展情况。

  本部门未开展预算绩效自评工作。

  （二）部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门未开展预算绩效自评工作。

  一、财政拨款收入：指百色部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入百色预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。